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Tema : SAP FI CREACIÓN DE ANTICIPOS DE DEUDORES
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¿ Cómo es el proceso de facturas de anticipo de deudores?
Las empresas exigen anticipos a los clientes para garantizar su compromiso con los pedidos que realizan. Además, esta práctica empresarial incrementa el flujo de caja. El siguiente proceso describe la creación simultánea de un pedido, un pago recibido para el anticipo recibido y una factura de anticipo de clientes.

Requisitos previos:
1.Especificó una cuenta de anticipos en Ventas, ficha General en la ventana Determinación de cuentas de mayor o en Finanzas, ficha General de los datos maestros de interlocutor comercial del cliente correspondiente.

2.Ha seleccionado Autorización total para el usuario en el campo Factura de anticipo de clientes (Gestión Inicialización sistema Autorizaciones Autorizaciones generales).

Proceso:
1.En SAP Business One, desde el Menú principal, seleccione Ventas clientes Pedido de cliente. Aparece la ventana Pedido de cliente.

2.Especifique la información requerida en el pedido de cliente. Antes de añadirlo a la base de datos, seleccione Medios de pago... en la barra de herramientas. Aparece la ventana Depósito en el pedido.

3.Especifique el importe pagado como anticipo y el medio de pago empleado y seleccione el pulsador OK.

4.En la ventana Pedido de cliente, seleccione Añadir para añadir al pedido de cliente.

Resultado:
Se crean los siguientes documentos:

1.Pedido de cliente

2.Factura de anticipo de clientes para el importe pagado vinculada al pedido de cliente

3.Pagos por el importe pagado, enlazados a la factura de anticipo de acreedores
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